เลือกประเภทออเดอร์ และอัปโหลด PO
ระบบจะอ่านรายการสินค้าให้อัตโนมัติในขั้นตอนถัดไป
เคลียร์ยายืม — ค้นหาลูกค้าเพื่อดูยอดค้าง
ค้นหาชื่อลูกค้า ระบบจะดึงยอดยืมค้างจากไฟล์ที่อัปโหลดไว้ล่าสุดให้อัตโนมัติ ไม่ต้องอัปโหลดไฟล์ซ้ำ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเอกสาร
อ่านจากไฟล์ PO อัตโนมัติ — แก้ไขได้ทุกช่องก่อนยืนยัน รายการที่จับคู่สินค้าไม่ได้จะให้เลือกจาก dropdown เอง
ลากที่ไอคอน ⋮⋮ หน้ารหัสสินค้าเพื่อสลับลำดับรายการขึ้น/ลงได้ — แต่ละรายการมีบรรทัดที่ 2 (พื้นสีเขียวอ่อน) สำหรับกำหนดค่าที่จะพิมพ์บนหน้า Excel โดยเฉพาะ — ชื่อ/จำนวน/หน่วย/ราคา ถ้าต่างจากที่ใช้จริง กรอกไว้ตรงไหนก็ใช้ค่านั้นแทนเฉพาะบนหน้า Excel ช่องไหนไม่กรอกจะใช้ค่าจริงตามปกติ (ไม่กระทบหน้า Form/Special request)
| รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (ไม่รวม VAT) | ราคา/หน่วย (รวม VAT) | รวม (รวม VAT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดรวม (ไม่รวม VAT) | - | ||||||
| VAT | - | ||||||
| ยอดรวมสุทธิ (รวม VAT) | - | ||||||
ตรวจสอบเอกสารก่อนดำเนินการ
แก้ไขได้ทุกช่องตรงนี้เลย — เมื่อถูกต้องแล้วกด "ดำเนินการต่อ" ด้านล่างเพื่อสร้าง PDF ฉบับเดียวที่รวม Sales Order Form + Special Invoice Request Form + PO ต้นฉบับที่แนบไว้
| รหัส | ชื่อสินค้า | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวม |
|---|
เอกสารแยกต่างหากจากไฟล์ Excel ด้านล่าง ใช้แนบส่งให้คลังที่รับฝากสินค้า (เช่น คลังศรีเพชร) — ใช้รายการสินค้าชุดเดียวกับที่กรอกไว้ในหน้าตรวจสอบ